Struktur eines Prozessschritts

Bezeichnung des Prozessschritts: Kurz und prägnant, beschreibt die Hauptaktivität des Schritts.

Zielsetzung: Definition des spezifischen Ziels, das in diesem Schritt erreicht werden soll.

Verantwortlichkeiten: Primär verantwortliche Person(en) oder Rolle(n) / Unterstützende Rollen.

Inputs: Benötigte Informationen, Dokumente oder Genehmigungen zur Durchführung / Quellen der Inputs.

Aktivitäten: Beschreibung der durchzuführenden Aufgaben / Schritt-für-Schritt-Aktivitäten.

Outputs: Klar definierte Ergebnisse, die am Ende des Schritts erwartet werden / Anforderungen an die Dokumentation der Ergebnisse.

Zeitrahmen: Start- und Endzeitpunkte des Prozessschritts.

Abhängigkeiten: Abhängigkeiten von anderen Prozessschritten.

Ressourcen: Benötigte personelle und materielle Ressourcen.

Budget: Kostenschätzung (falls relevant).

Qualitätsanforderungen: Standards, Normen und Kriterien, die einzuhalten sind.

Kommunikation: Berichtspflichten und Frequenz / Zielgruppen der Kommunikation.

Risiken: Potenzielle Risiken für den Fortschritt des Schritts / Maßnahmen zur Risikominderung.

Freigabekriterien: Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um den Schritt abzuschließen.